問題已解決

老師早上好，我公司23年12月計提12月份工資時多計提了1萬元，在2024年一月份沖銷的時候如何做分錄，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

84785014| 提問時間：03/25 10:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤分配-未分配利潤
03/25 10:00
84785014
03/25 10:03
收到謝謝老師！那我做錯了，！我直接沖紅的12月計提的，又從新按照正確的工資表計提的，老師我該如何改正分錄
家權(quán)老師
03/25 10:06
建議，現(xiàn)在還沒匯算，直接修改12月的憑證，然后再做匯算
84785014
03/25 10:07
嗯還沒做匯算，收到謝謝老師?。±蠋熑绻桓?2月的憑證，那么這筆業(yè)務(wù)在做匯算的時候要做納稅調(diào)整增加是嗎？
家權(quán)老師
03/25 10:08
是的，沒有實際支付的要做納稅調(diào)增的
84785014
03/25 10:25
明白了 謝謝老師回復(fù)?。?/div>
家權(quán)老師
03/25 10:26
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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