00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好，我公司23年12月計(jì)提12月份工資時多計(jì)提了1萬元，在2024年一月份沖銷的時候如何做分錄，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 03/25 10:00
84785014 
2024 03/25 10:03
收到謝謝老師！那我做錯了，！我直接沖紅的12月計(jì)提的，又從新按照正確的工資表計(jì)提的，老師我該如何改正分錄
家權(quán)老師 
2024 03/25 10:06
建議，現(xiàn)在還沒匯算，直接修改12月的憑證，然后再做匯算
84785014
2024 03/25 10:07
嗯還沒做匯算，收到謝謝老師??！老師如果不改12月的憑證，那么這筆業(yè)務(wù)在做匯算的時候要做納稅調(diào)整增加是嗎？
家權(quán)老師
2024 03/25 10:08
是的，沒有實(shí)際支付的要做納稅調(diào)增的
84785014
2024 03/25 10:25
明白了 謝謝老師回復(fù)??！
家權(quán)老師
2024 03/25 10:26
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
閱讀 268
描述你的問題，直接向老師提問
189
意見反饋
