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老師好 之前對方開了收據(jù) 預付賬款5萬 現(xiàn)在算下來多付了 要退給我們1萬 后續(xù)開的發(fā)票是4萬 那我是不是直接預付賬款錄負數(shù)1萬 借銀行存款就行了 不經(jīng)過應付賬款了對吧
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是的，不用過應付賬款了
03/24 22:13
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老婆，支付采購尾款1萬元。發(fā)票已收到，之前借：預付賬款，貸：銀存?，F(xiàn)在沖張，直接：借：銀存1萬，貸：預付賬款1萬嗎
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就是預付賬款期初余額為貸方1萬，為了平賬，叫對方開了1萬的收據(jù)，那我們會計做賬坐在借方負數(shù)1萬，我一直以為收據(jù)是我們的付款，所以也算預付借方正數(shù)，怎么又成負數(shù)了
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客戶應付賬款有5萬，已經(jīng)預付1萬，專票已開已抵扣稅，我要沖成本的話，這個進項稅怎么沖
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老師：我之前借：預付賬款 貸：銀行存款
年末了收到對方開的發(fā)票
借：庫存商品 貸：預付賬款（預付賬款是負數(shù)）表示應付賬款，怎樣使庫存商品增加，預付賬款減少呢？
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多付了應付賬款，多付的不用預付賬款科目，直接掛應付賬款借方可以吧
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