問(wèn)題已解決

老師 應(yīng)交稅費(fèi)借方余額代表啥

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 09:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，表示留抵的進(jìn)項(xiàng)稅或者預(yù)交的稅
03/23 09:15
84785023
03/23 09:16
留底的是不是勾選認(rèn)證? 沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
家權(quán)老師
03/23 09:16
是的，就是那個(gè)的哈
84785023
03/23 09:19
那不想抵扣? 不勾選認(rèn)證可以嗎？
家權(quán)老師
03/23 09:20
可以的，那么直接計(jì)入成本費(fèi)用
84785023
03/23 09:24
為啥還勾選認(rèn)證了? 還不抵扣? 是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
03/23 09:25
是的，銷(xiāo)項(xiàng)稅不夠抵扣了
84785023
03/23 09:28
那我在報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)? ?是不是負(fù)號(hào)填列啊
家權(quán)老師
03/23 09:29
是的，就是負(fù)數(shù)填列就是
84785023
03/23 09:33
老師 可不可以我收到進(jìn)項(xiàng)票? ?沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅票抵扣? 我進(jìn)項(xiàng)票我不勾選? ?報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)寫(xiě)零? ?等到我有銷(xiāo)項(xiàng)稅了? ?再勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票。
家權(quán)老師
03/23 09:35
不管你是否勾選，都體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目
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