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繳納小規(guī)模季報稅費怎么做分錄

84785015| 提問時間：03/22 21:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是繳納的增值稅還是企業(yè)所得稅還是？
03/22 21:36
84785015
03/22 21:37
增值稅附加稅企業(yè)所得稅
bamboo老師
03/22 21:38
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅 借：應(yīng)交稅費-教育費附加 借：應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785015
03/22 21:39
怎么計提呢，先計提嗎
bamboo老師
03/22 21:40
借：稅金及附加-城建稅 借：稅金及附加-教育費附加 借：稅金及附加-地方教育費附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 貸：應(yīng)交稅費-教育費附加 貸：應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
84785015
03/22 21:44
增值稅怎么計提
bamboo老師
03/22 21:50
小規(guī)模納稅人增值稅不需要單獨計提啊? 您確認(rèn)分錄的時候不是已經(jīng)寫了嗎 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季度申報后直接寫繳納分錄就好了啊
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