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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳需退稅-37.94元，然后我不想退稅，就去納稅調(diào)整明細(xì)31欄資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目下的其他去調(diào)整151.76元后，主標(biāo)顯示應(yīng)納稅額為0元，但是全申報(bào)顯示減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)金額需要調(diào)整，但是調(diào)整之后，主標(biāo)又顯示需退稅，這個(gè)要怎么辦？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把151.76改為758.80試一下呢
03/22 19:54
84784962 
03/22 19:58
需要要補(bǔ)繳稅：151.76
84784962
03/22 20:01
老師幫忙看一下
廖君老師 
03/22 20:09
您好，您是把納稅調(diào)整明細(xì)31欄的151.76改為758.80么，這個(gè)調(diào)增了怎么退稅還多了
84784962
03/22 20:29
是的，那要怎么改，改哪里？
廖君老師
03/22 20:31
您好，納稅調(diào)整明細(xì)30欄其他這里賬載758.80，稅收為0就調(diào)增，您試下
84784962
03/22 21:09
老師，不可以通過(guò)其他來(lái)調(diào)整，不管怎么調(diào)，要不就是A106000不通過(guò)，要不就是A107040不通過(guò)，如果都按提示調(diào)整數(shù)據(jù)那應(yīng)納稅額就一定是負(fù)數(shù)，怎么辦？
廖君老師
03/22 21:12
您好，為什么不能通過(guò)其他來(lái)調(diào)整呀，我們就這樣調(diào)整的，這個(gè)其他不用關(guān)聯(lián)相關(guān)表格
84784962
03/22 21:25
老師，我們這是關(guān)聯(lián)的
廖君老師
03/22 21:27
您好，A105000表第31行其他不會(huì)關(guān)聯(lián)分表，只關(guān)聯(lián)主表的
84784962
03/22 21:28
我按您說(shuō)的調(diào)整好后主編顯示應(yīng)交稅為0，后來(lái)我就全申報(bào)，但是顯示不通過(guò)，要求更改A107040，他的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額會(huì)自動(dòng)生成，要求必須改，改完了以后主表又顯示負(fù)數(shù)了
廖君老師
03/22 21:29
您好，我們A107040的減免是多少比例，咱自已來(lái)倒算嘛
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