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請問,1,2月期間是小規(guī)模納稅人,比如有張專票是2月份收到,小規(guī)模期間。在3月1日沖掉,11日升級一般納稅人,3月當(dāng)月生效一般納稅人,3月15日再重開,這樣也可以抵扣嗎?

84784996| 提问时间:2024 03/22 15:39
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不可以的抵扣的,因為這本是小規(guī)模期間的購買,小規(guī)模的增值稅是優(yōu)惠的,
2024 03/22 15:41
84784996
2024 03/22 16:58
小規(guī)模期間營業(yè)收入0呢,我們把票全作廢了
廖君老師
2024 03/22 17:01
您好,紅沖了沒關(guān)系,我們按實際銷售申報未開票收入,
84784996
2024 03/22 17:05
這樣子還是不能抵扣?
廖君老師
2024 03/22 17:10
您好,是的,不能抵扣的
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