問(wèn)題已解決

老師，職工培訓(xùn)費(fèi)有3180元，無(wú)票支出3000元，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)我怎么填？賬載金額據(jù)實(shí)填，全額扣除，在其他欄目填3000調(diào)贈(zèng)？還是賬載金額填3180元，稅法填180，不填其他欄，謝謝老師

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/22 15:28
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬載金額據(jù)實(shí)填，全額扣除，在其他欄目填3000調(diào)贈(zèng)
2024 03/22 15:30
84785006
2024 03/22 15:36
謝謝老師
王曉曉老師
2024 03/22 15:41
不客氣的了，工作順利
84785006
2024 03/22 15:55
老師，我操作了下，3000調(diào)整是在A105050職工工資支出及納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整？還是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整，謝謝老師
王曉曉老師
2024 03/22 16:52
不好意思剛外出，等等我看看
王曉曉老師
2024 03/22 16:52
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整，其他里邊寫3000
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