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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)務(wù)軟件里面的往來(lái)科目需要設(shè)置輔助核算嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，往來(lái)科目需要。
03/22 12:42
84785028 
03/22 12:42
老師，這個(gè)具體怎么設(shè)置呢
郭老師 
03/22 12:45
你好，你的軟件里面有一個(gè)設(shè)置，然后有一個(gè)輔助設(shè)置，然后輔助設(shè)置核算在這里面你選的客戶(hù)供應(yīng)商等
84785028
03/22 12:52
老師，比如公司股東社保里掛的是其他應(yīng)收款，這個(gè)時(shí)候公司向他借錢(qián)了，是掛其他應(yīng)收款的貸方，還是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)掛其他應(yīng)付款-股東呢
郭老師
03/22 12:56
你好，選擇前一種都是用其他應(yīng)收
84785028
03/22 13:03
老師，也就是說(shuō)同一個(gè)人或同一家供應(yīng)商或客戶(hù)，開(kāi)始用的什么往來(lái)科目就一直用一個(gè)，不能換來(lái)?yè)Q去的對(duì)嗎
郭老師
03/22 13:21
是的對(duì)的，是這么做的
84785028
03/22 13:34
老師，老板想查看每項(xiàng)社保里的明細(xì)具體 交了多少費(fèi)，像這種情況是不是在一開(kāi)始做分錄時(shí)就要按明細(xì)做好分錄啊
郭老師
03/22 13:35
是的
二級(jí)科目設(shè)置明細(xì)
84785028
03/22 14:29
老師，我是在管理費(fèi)用后面設(shè)置了三級(jí)科目，管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療這樣一項(xiàng)項(xiàng)的分開(kāi)可以嗎？應(yīng)付職工薪酬就設(shè)置了一個(gè)二級(jí)科目：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
郭老師
03/22 14:31
應(yīng)付職工薪酬里面設(shè)置就行，
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
84785028
03/22 14:44
老師，您的意思是在應(yīng)付職工薪酬里分，不用在管理費(fèi)用里面分對(duì)嗎
郭老師
03/22 14:46
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785028
03/22 15:57
老師，我們工商年報(bào)里要填 社保金額是在哪里看？是不是在管理費(fèi)用的社保里面
郭老師
03/22 16:00
是的對(duì)的，是這么做的，企業(yè)和個(gè)人的都要算。
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