問(wèn)題已解決

老師。半路接回來(lái)的賬套，現(xiàn)在填初始的數(shù)據(jù)，有些公司的應(yīng)收賬款已經(jīng)平了，也需要建公司的二級(jí)科目把累計(jì)的發(fā)生額填上嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/21 19:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 半路接回來(lái)的賬套，填初始的數(shù)據(jù)，有些公司的應(yīng)收賬款已經(jīng)平了，不需要建公司的二級(jí)科目把累計(jì)的發(fā)生額填上
2024 03/21 19:45
84784977
2024 03/22 09:04
應(yīng)收賬款貸方余額怎么填呢？我填了負(fù)數(shù)不對(duì)
bamboo老師
2024 03/22 09:06
應(yīng)收賬款貸方余額 應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)啊 不對(duì)的話(huà) 是什么提示？
84784977
2024 03/22 09:16
我填了負(fù)數(shù)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，電腦截圖是我填出來(lái)的，和紙質(zhì)的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，你看上面初始數(shù)據(jù)我填的就是563529.98，最后資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的是680368.98
bamboo老師
2024 03/22 09:18
您是根據(jù)紙質(zhì)的資產(chǎn)負(fù)債表錄入的還是科目余額表錄入的？ 資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有重分類(lèi)？
84784977
2024 03/22 09:33
我是根據(jù)科目余額表填的，重分類(lèi)什么意思？我發(fā)現(xiàn)我沒(méi)有填預(yù)付賬款，但是資產(chǎn)負(fù)債表有，怎么調(diào)整？
bamboo老師
2024 03/22 09:38
比如應(yīng)收賬款的貸方余額 就填預(yù)收欄次 應(yīng)付賬款的借方余額就填預(yù)付賬款欄次
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