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問(wèn)題已解決
老師，商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存商品2022年采購(gòu)并已經(jīng)用到工地，但是公司當(dāng)時(shí)代理記賬公司沒(méi)有把發(fā)票做賬，24年1月抵扣這張發(fā)票，怎么入賬
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你好，借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
03/21 16:54
郭老師 
03/21 16:54
看一下去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785012 
03/21 17:15
商貿(mào)企業(yè)
郭老師
03/21 17:16
那你看下結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎他。
84785012
03/21 17:17
當(dāng)時(shí)也都沒(méi)入賬
84785012
03/21 17:18
庫(kù)存沒(méi)緊張，成本也沒(méi)轉(zhuǎn)
84785012
03/21 17:19
2022年庫(kù)存沒(méi)進(jìn)賬，成本也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
03/21 17:19
好，那這個(gè)銷售出去了沒(méi)有，沒(méi)有的話不用動(dòng)。
84785012
03/21 17:22
但是稅務(wù)局只讓抵扣進(jìn)項(xiàng)，不讓做成本了
郭老師
03/21 17:25
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款做這個(gè)。
84785012
03/21 17:30
老師，直接調(diào)未分配利潤(rùn)稅務(wù)局查的話有問(wèn)題嗎
郭老師
03/21 17:31
你好沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
84785012
03/21 17:33
老師，但是對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)這塊成本就損失了，賬上也沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)，后面還用附加說(shuō)明嗎？說(shuō)明該怎么寫呢
郭老師
03/21 17:34
你好，你在摘要里面寫清楚就可以的。收到某某業(yè)務(wù)發(fā)票，成本不增加
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