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老師,社保費公司全部承擔(dān)了,在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增,社保費調(diào)增在哪個表哪一欄?。?/p>

84785007| 提問時間:03/21 15:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
03/21 15:59
84785007
03/21 16:05
你好,在嗎?是扣除類調(diào)整項目,第17欄,其他里面嗎
廖君老師
03/21 16:09
您好,A105050表第8欄,賬載和實際發(fā)生是全部社保,5列的稅收規(guī)定只填單位部分
84785007
03/21 16:36
我們這里不一樣,105050是職工薪金的填寫,
84785007
03/21 16:37
我匯算清繳需要調(diào)整社保及罰金,那么年度財務(wù)報表需要同時調(diào)整嗎?還是按照之前的數(shù)據(jù)填寫就可以了?我賬上沒變動,需要調(diào)表嗎?年度財務(wù)報表
廖君老師
03/21 16:40
您好,是的,我也是?是職工薪金,這個表第6列不是納稅調(diào)整金額么 2.我們的調(diào)整只是影響到所得稅費用,年度財務(wù)報表的利潤表所得稅費用調(diào)整下就可以
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