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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年前會計計提的工資到現(xiàn)在一直沒有支付，現(xiàn)在不用付了怎么做賬？直接沖銷之前的分錄嗎？
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借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
03/21 15:13
84785007 
03/21 15:16
之前的做了費(fèi)用了，是不是應(yīng)該要把費(fèi)用沖銷掉吧
郭老師 
03/21 15:19
你好，跨年了，用利潤分配未分配利潤紅沖代替的。
84785007
03/21 15:25
是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅？因?yàn)橄喈?dāng)于費(fèi)用減少利潤增加了
郭老師
03/21 15:25
你好對的，是這么做的。
84785007
03/21 15:29
有些人說寫個說明，由公司法人來代發(fā)，這樣有沒有什么風(fēng)險？
郭老師
03/21 15:30
可以的，可以這么做的。要有支付的證明。
84785007
03/21 15:32
支付憑證嗎？現(xiàn)金發(fā)不行？
郭老師
03/21 15:33
好，有個人簽字嗎？稅務(wù)局，你認(rèn)可現(xiàn)金發(fā)放嗎？大部分是不認(rèn)可的。
84785007
03/21 15:34
多計提的，不用發(fā)，如果要有支付憑證的話那就不能代付了
郭老師
03/21 15:34
哦對的是的公戶支付。
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