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老師，2023年有做了一筆業(yè)務(wù)宣傳費科目，匯算清繳要填什么表嗎
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您好，你是計入哪個科目了？
03/21 15:10
84784979 
03/21 15:12
就是公司里內(nèi)做的濕地展示牌，做了銷售費用-廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費
劉艷紅老師 
03/21 15:16
《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十四條規(guī)定：發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
84784979
03/21 15:17
我的意思是說匯算清繳時要選表填嗎
劉艷紅老師
03/21 15:18
你看下要不要調(diào)，不用調(diào)就可以不用選
84784979
03/21 15:42
老師，填主營業(yè)務(wù)收入時，我公司收入有些現(xiàn)代服務(wù)費，綠化工程，怎么填附件表
劉艷紅老師
03/21 15:44
有幾張發(fā)票就填幾張
84784979
03/21 15:49
填幾種收入會不會有預(yù)警
劉艷紅老師
03/21 15:50
不會呀，你都確認收入交稅了
84784979
03/21 15:55
老師，填一般企業(yè)成本子支出表時，我填營業(yè)外支出-壞賬損失，有彈出:請核實企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報，若有誤請更正！這是怎么回事啊
84784979
03/21 15:56
有幾種收入，我可以都確定為勞務(wù)收入嗎？
劉艷紅老師
03/21 15:58
意思是這個是不是真的壞賬
劉艷紅老師
03/21 15:58
你現(xiàn)在是哪幾種收入了
84784979
03/21 16:01
付給子公司其他應(yīng)收款，子公司虧損注銷，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，請問匯算清繳時要選填哪幾張表
84784979
03/21 16:02
填主營業(yè)務(wù)收入時，我公司收入有些現(xiàn)代服務(wù)費，綠化工程，收入需不需要分開填，還是我一起填入勞務(wù)收入就行
劉艷紅老師
03/21 16:03
填一筆勞務(wù)收入就可以了
84784979
03/21 16:07
老師，上面問題還沒回答呢
劉艷紅老師
03/21 16:08
如果是實際的，就可以抵扣，不用調(diào)表的
劉艷紅老師
03/21 16:08
有子公司的注銷證明就可以了
84784979
03/21 16:47
老師，填一般企業(yè)成本子支出表時，我填營業(yè)外支出-壞賬損失，有彈出:請核實企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報！這是不是還需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表
劉艷紅老師
03/21 16:48
不用，如果是真實的壞賬不用填的
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