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問題已解決
您好，我上年多計提了年終獎，本年沖回的分錄，您看這樣對嗎
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可以的，可以這么做的。
2024 03/21 14:40
84784960 
2024 03/21 14:49
這兩筆呢 收到退款 沖減費用 這兩筆可以嗎？
郭老師 
2024 03/21 14:50
可以的，可以這么做的。
84784960
2024 03/21 14:57
利潤表中以前年度損益應(yīng)該有數(shù)嗎？
84784960
2024 03/21 15:00
報表出來以后，要調(diào)整凈利潤的公式，原來是 凈利潤=利潤總額-所得稅費用%2b以前年度損益調(diào)整 但是得到的數(shù)字 凈利潤累計數(shù)%2b年初未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤
郭老師
2024 03/21 15:00
你好，這里面不要填寫數(shù)據(jù)。因為你的先報給稅務(wù)局的財務(wù)報表里面有以前年度損益調(diào)整嗎？你這個報表都已經(jīng)很老了。
84784960
2024 03/21 15:21
這是財務(wù)軟件帶的報表
郭老師
2024 03/21 15:22
你好，你選擇準則的問題，你去看一下你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表就知道了。
84784960
2024 03/21 15:26
賬套已經(jīng)這樣選擇了
郭老師
2024 03/21 15:26
你好，那你就別填寫了。你申報給稅務(wù)局的報表也不顯示。的利潤總額還是正確的利潤總額。
郭老師
2024 03/21 15:26
你申報企業(yè)所得稅利潤總額還是填寫正確的。
84784960
2024 03/21 15:27
那我這憑證怎么做，以前年度損益哪里不顯示數(shù)字，就好了？
郭老師
2024 03/21 15:28
你好，你還是按照你上面的來做就可以的。只不過是你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表，凈利潤和利潤總額都是讓他按照扣除以前年度損益調(diào)整之前的。
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