問(wèn)題已解決

您好，我上年多計(jì)提了年終獎(jiǎng)，本年沖回的分錄，您看這樣對(duì)嗎

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
03/21 14:40
84784960
03/21 14:49
這兩筆呢 收到退款 沖減費(fèi)用 這兩筆可以嗎？
郭老師
03/21 14:50
可以的，可以這么做的。
84784960
03/21 14:57
利潤(rùn)表中以前年度損益應(yīng)該有數(shù)嗎？
84784960
03/21 15:00
報(bào)表出來(lái)以后，要調(diào)整凈利潤(rùn)的公式，原來(lái)是 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用%2b以前年度損益調(diào)整 但是得到的數(shù)字 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)%2b年初未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)
郭老師
03/21 15:00
你好，這里面不要填寫(xiě)數(shù)據(jù)。因?yàn)槟愕南葓?bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表里面有以前年度損益調(diào)整嗎？你這個(gè)報(bào)表都已經(jīng)很老了。
84784960
03/21 15:21
這是財(cái)務(wù)軟件帶的報(bào)表
郭老師
03/21 15:22
你好，你選擇準(zhǔn)則的問(wèn)題，你去看一下你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表就知道了。
84784960
03/21 15:26
賬套已經(jīng)這樣選擇了
郭老師
03/21 15:26
你好，那你就別填寫(xiě)了。你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也不顯示。的利潤(rùn)總額還是正確的利潤(rùn)總額。
郭老師
03/21 15:26
你申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額還是填寫(xiě)正確的。
84784960
03/21 15:27
那我這憑證怎么做，以前年度損益哪里不顯示數(shù)字，就好了？
郭老師
03/21 15:28
你好，你還是按照你上面的來(lái)做就可以的。只不過(guò)是你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額都是讓他按照扣除以前年度損益調(diào)整之前的。
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