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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
支付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金流應(yīng)該放在哪個(gè)現(xiàn)金流項(xiàng)目中呢。
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你好，計(jì)入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2018 04/08 08:52
84785028 
2018 04/08 08:53
代扣的個(gè)稅呢？
鄒老師 
2018 04/08 08:58
你好，計(jì)入 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
84785028
2018 04/08 09:08
老師請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我們是1月工資，2月初交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)老師，我們是發(fā)生時(shí)也就是2月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢，還是1月就計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢。
鄒老師
2018 04/08 09:09
你好，需要在1月份做計(jì)提，2月份做支付分錄
84785028
2018 04/08 09:14
謝謝老師，還想請(qǐng)教一下，我們上個(gè)月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)月在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)了紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，我還需要去稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎？賬務(wù)上需要怎么處理呢?
鄒老師
2018 04/08 09:15
你好，不需要特地辦理什么手續(xù)
開(kāi)具紅字發(fā)票就做收入負(fù)數(shù)分錄就是了
84785028
2018 04/08 09:16
老師，是不是這個(gè)月照常做收入和增值稅及附加稅，下個(gè)月賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢？
鄒老師
2018 04/08 09:17
你好，上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票做銷(xiāo)售正數(shù)處理，這個(gè)月開(kāi)具了紅字發(fā)票就做銷(xiāo)售負(fù)數(shù)處理就是了
下個(gè)月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做相應(yīng)分錄就是了
84785028
2018 04/08 09:28
老師，這個(gè)月開(kāi)了紅字是不是就是：借:應(yīng)收賬款-7500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -7075.47，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 -424.53
鄒老師
2018 04/08 09:29
你好，是的，紅字就做正常銷(xiāo)售分錄，金額負(fù)數(shù)就是了
84785028
2018 04/08 09:34
請(qǐng)問(wèn)老師，支付的殘疾人保障金的現(xiàn)金流項(xiàng)目選擇什么呢？
鄒老師
2018 04/08 09:34
你好，計(jì)入支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
84785028
2018 04/08 09:37
老師，請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及殘疾人保障金我如何做分錄呢？
鄒老師
2018 04/08 09:38
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘疾人保障金
借；應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘疾人保障金 貸；銀行存款等科目
84785028
2018 04/08 11:19
老師，我們是咨詢服務(wù)公司，報(bào)銷(xiāo)的差費(fèi)現(xiàn)金流量應(yīng)該計(jì)得哪個(gè)現(xiàn)金流項(xiàng)目呢。
鄒老師
2018 04/08 11:19
你好，計(jì)入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的其他現(xiàn)金流量
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