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老師好，請問固定資產(chǎn)一次性扣除的金額是資產(chǎn)的原值還是扣除殘值后的賬面價值呢？
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你好，填寫的是當(dāng)時購買的價格
2024 03/21 12:58
84785040 
2024 03/21 12:59
那后面調(diào)增是調(diào)的每個月折舊額扣除了殘值的對嗎
郭老師 
2024 03/21 12:59
是的，對的，是這么做的。
84785040
2024 03/21 13:02
那問題是扣除按全部價值扣了，調(diào)增的殘值不算進去，殘值這部分不用交稅？
郭老師
2024 03/21 13:04
殘值你沒有多抵扣所得稅呀。
84785040
2024 03/21 13:07
在一次性扣除的時候沒有把殘值剔除出去，在調(diào)增的時候是去除殘值后算的折舊調(diào)增上去，對吧
郭老師
2024 03/21 13:10
對的是的，是這么多的
84785040
2024 03/21 13:22
就是說這個殘值的差異是在資產(chǎn)處置后調(diào)增或調(diào)減是吧
郭老師
2024 03/21 13:24
預(yù)繳沒有抵扣匯算清繳也不需要的
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