問(wèn)題已解決

老師，貨物及勞務(wù)金額填在哪里啊？第一欄嗎？可是他寫(xiě)的是服務(wù)，還有免稅的和無(wú)票收入該怎么填呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 20:52
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Lucky劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，這個(gè)表是指有扣除項(xiàng)目。如果要填寫(xiě)貨物及勞務(wù)金額填寫(xiě)在主表當(dāng)中，免稅和無(wú)票收入也是在主表體現(xiàn)
03/20 21:18
84785046
03/20 21:25
那自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)是怎么弄了
Lucky劉老師
03/20 21:29
自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)是指小規(guī)模納稅人開(kāi)票數(shù)據(jù)，免稅都會(huì)會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在主表里。納稅人可以在已提取數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上修改確認(rèn)
84785046
03/20 21:30
那蔬菜免稅金額需要填寫(xiě)在附表一嗎
Lucky劉老師
03/20 21:35
附表一主要是指有差額征稅的時(shí)候填寫(xiě)。蔬菜屬于享受的免稅優(yōu)惠，也是主表體現(xiàn)
84785046
03/20 21:45
好的，那我不含稅的數(shù)據(jù)從哪里得啊？還是說(shuō)在稅務(wù)開(kāi)票系統(tǒng)里
Lucky劉老師
03/20 21:46
開(kāi)票系統(tǒng)里就帶過(guò)來(lái)的
84785046
03/20 21:48
就是說(shuō)你發(fā)的增值稅圖片這里上方有個(gè)自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)嗎？
84785046
03/20 21:48
那我無(wú)票輸入該填在哪一欄呢？
Lucky劉老師
03/20 22:05
比如無(wú)票收入超過(guò)30萬(wàn)不享受免稅優(yōu)惠，那么填寫(xiě)在第一欄和第三欄。由于小規(guī)模納稅人現(xiàn)在1%納稅，所以再填寫(xiě)減免稅額就是不含稅收入*2%填寫(xiě)在 減免稅申報(bào)明細(xì)表中
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