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問題已解決
老師，您好，對(duì)于個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào) 的，成本費(fèi)用有一部分沒有發(fā)票的需要怎么處理呢，還有購買了電腦固定資產(chǎn)按照每個(gè)月折舊額填成本費(fèi)用欄還是全額填寫呢
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你好，納稅調(diào)整
調(diào)整增加額
03/20 16:18
郭老師 
03/20 16:18
固定資產(chǎn)的折舊都在成本費(fèi)用里面。
84785010 
03/20 16:23
好的，那么收入總額公式主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益+補(bǔ)貼收入，是嗎？
84785010
03/20 16:24
那么營(yíng)業(yè)外支出能不能核算到成本費(fèi)用欄，有滯納金的情況要怎么處理呢
郭老師
03/20 16:26
對(duì)的，填寫到成本費(fèi)用單獨(dú)納稅調(diào)增。
84785010
03/20 16:31
滯納金是填寫成本費(fèi)用哪一欄
郭老師
03/20 16:33
你好其他支出里面的。
84785010
03/20 16:39
好的，這個(gè)購買電腦沒有發(fā)票的，填寫折舊費(fèi)這欄，數(shù)據(jù)是填寫剩余要折舊的金額嗎？
郭老師
03/20 16:40
這里是超過扣除比例的，不允許抵扣所得稅的。
84785010
03/20 16:44
那老師是不是填這個(gè)，但是沒有折舊費(fèi)這一欄
郭老師
03/20 16:45
你好，你固定資產(chǎn)有發(fā)票折舊可以稅前扣除。
84785010
03/20 16:47
老師，就是沒有發(fā)票，那填寫折舊金額是不是在其他不允許扣除支出那一欄呀
郭老師
03/20 16:47
你好，在成本費(fèi)用里面填寫這個(gè)收到了沒有？
郭老師
03/20 16:47
做的管理費(fèi)用就在管理費(fèi)用里面填寫。
郭老師
03/20 16:48
寫，其他的不要填寫，其他的不要填寫。
84785010
03/20 16:49
成本費(fèi)用填寫到的了，按照每個(gè)月折舊金額做到管理費(fèi)用的
郭老師
03/20 16:49
好，那你就填寫到管理費(fèi)用，還有其他的問題嗎？你填寫那些納稅調(diào)增不就調(diào)增了，不抵扣了。
郭老師
03/20 16:49
以為調(diào)增是增加你的費(fèi)用，調(diào)增是增加你的利潤(rùn)呀。
84785010
03/20 16:54
是啊，我理解你的意思，但是當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用我已經(jīng)直接填到相關(guān)費(fèi)用去了，但是到現(xiàn)在都一直沒有收到發(fā)票，那么不是說要做納稅調(diào)增嗎，不是用管了，我現(xiàn)在就是有付款的電話費(fèi)和網(wǎng)課費(fèi)還有，購買一臺(tái)電腦都沒有發(fā)票的，那申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào)怎么處理呢
郭老師
03/20 16:57
這里的折舊費(fèi)用里面填寫
84785010
03/20 16:59
好的，這里是填寫已經(jīng)折舊的金額是嗎，這樣我其他兩個(gè)沒有收到發(fā)票要在哪一欄填寫呢
郭老師
03/20 17:03
你好，在其他里面填寫。
84785010
03/20 17:24
老師，這個(gè)提示是什么意思，直接點(diǎn)是嗎？
郭老師
03/20 17:25
是的，它提示你在這里抵扣了6萬。
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