問題已解決

應(yīng)收款項(xiàng)無法收回，是甲方的考核扣款，將無法收回的扣款計(jì)入了營業(yè)外支出，在所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)出嗎？在哪一行調(diào)出

84785007| 提問時(shí)間：03/20 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
03/20 15:54
84785007
03/20 16:00
就是比如我開票100塊，甲方就打98塊，還有2塊甲方就不打款了
84785007
03/20 16:01
我把這2塊錢計(jì)入了營業(yè)外支出科目
84785007
03/20 16:01
老師，確定是要調(diào)增的嗎？那調(diào)增的比例是多少
家權(quán)老師
03/20 16:03
直接調(diào)整2塊就是了哈，沒有比例
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