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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)票沒到有確認(rèn)單，下個月才付款，我要怎么做賬，知道對方會開具13個點(diǎn)的發(fā)票。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是費(fèi)用類的確認(rèn)單？還是啥
03/20 14:42
84784949 
03/20 14:52
是的，我之前是做計(jì)提然后再紅沖，再做付款的分錄，但是我們部門很多，做計(jì)提的時候分錄很多，我想直接做掛往來，收到發(fā)票直接付款不要沖，再做費(fèi)用行不行？
家權(quán)老師 
03/20 14:55
借：費(fèi)用科目
貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 不含稅
取得發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 不含稅
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-開票結(jié)算-供應(yīng)商? 含稅
84784949
03/20 15:02
明白了，謝謝。
家權(quán)老師
03/20 15:04
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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