問(wèn)題已解決

去年發(fā)票沒(méi)做賬，運(yùn)費(fèi)發(fā)票20萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算的時(shí)候怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在哪？分錄怎么寫(xiě)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的意思是說(shuō)你去年取得了20萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后現(xiàn)在想在稅前扣除是嗎？
03/20 14:19
84785003
03/20 14:20
對(duì)，但是去年不知道這個(gè)發(fā)票沒(méi)做賬，現(xiàn)在馬上要匯繳清算怎么處理？怎么填寫(xiě)
宋生老師
03/20 14:20
你好，這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。
84785003
03/20 14:22
單位銷售的時(shí)候產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
03/20 14:23
你好，這個(gè)你進(jìn)入借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款等。 然后申報(bào)的時(shí)候填入期間費(fèi)用明細(xì)表
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