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做賬軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整，新加的上級(jí)科目是什么 類別是所有者權(quán)益類嗎？余額方向是
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可以用未分配利潤科目
03/20 14:00
84784963 
03/20 14:02
比如2023暫估的費(fèi)用，正常應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，也可以用利潤分配，未分配利潤嗎？那如果暫估費(fèi)用有差額，也直接不用轉(zhuǎn)了，直接就在利潤分配未分配利潤了？
84784963
03/20 14:03
上午問老師，老師說要通過以前年度損益調(diào)整科目，沖減2023.12月暫估的費(fèi)用
文文老師 
03/20 14:05
以前年度損益調(diào)整是過渡科目，最后也是轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784963
03/20 14:07
是的，老師你和我說下那現(xiàn)在怎么做賬2023.12月暫估的9萬元。怎么做分錄？后期拿到費(fèi)用票怎么做分錄
84784963
03/20 14:08
是借應(yīng)付賬款 9萬 ?貸利潤分配 未分配利潤？
84784963
03/20 14:09
拿到費(fèi)用票怎么做賬 借利潤分配未分配利潤 ? 貸銀行存款？
文文老師
03/20 14:10
拿到票后，支付 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
84784963
03/20 14:16
好的老師，完整的分錄是先紅沖 第一借應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用9萬 貸利潤分配 未分配利潤 后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這是完整的分錄嗎
文文老師
03/20 14:20
后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
只做這一筆就行
84784963
03/20 14:22
老師的意思是第一步不需要紅沖，如果應(yīng)付賬款科目最后有結(jié)余呢？計(jì)提9萬票最后不到9萬呢？
文文老師
03/20 14:29
那就需要紅沖差額部分
84784963
03/20 14:31
紅沖怎么沖，最后那個(gè)科目剩多少?zèng)_多少？
文文老師
03/20 14:41
借應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用 貸利潤分配 未分配利潤
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