問題已解決
公司在注銷,發(fā)現(xiàn)給員工多交了一個月的公積金,賬面上做的是 借管理費用756 其他應(yīng)付款756 貸銀行1512 現(xiàn)在賬面上其他應(yīng)付款余額是借方756 請問我想結(jié)轉(zhuǎn)掉這個余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀
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速問速答您好,當(dāng)是公司支付的
借:管理費用-社保費 756 貸:其他應(yīng)付款756
03/20 13:53
84785021
03/20 13:56
好的,因為員工已經(jīng)離職了,等于是公積金多交了一個月的,這個是不是不讓稅前扣除呀
廖君老師
03/20 13:58
您好,沒事的,一筆在賬上看不出來,我們不要摘要寫員工承擔(dān),就寫支付公積金,模糊點
借:管理費用-五除一金 756 貸:其他應(yīng)付款756
84785021
03/20 14:02
好的,謝謝
廖君老師
03/20 14:03
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
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