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員工報銷購買物品費用220元，沒有取得發(fā)票，找了替票-油費300元，會計如何做賬
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你好 不建議替票 考慮一下這點?
03/20 13:03
玲老師 
03/20 13:04
建義按實際報銷 無票的納稅調(diào)整?
84785043 
03/20 13:08
之前好多老會計都是怎么處理的呢？金額按多少報呢？
玲老師
03/20 13:12
你好實務有這樣? 但有風險? 按實際220報銷?
84785043
03/20 13:19
借：管理費用-油費220
貸：現(xiàn)金220
是這樣做分錄嗎？
發(fā)票金額300與220不一致沒問題嗎？要怎么解釋呢
玲老師
03/20 13:21
你好 按220多的不用管了? 發(fā)票開多了?
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