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實(shí)務(wù)
問題已解決
裝修費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用表填哪里
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你好，你可以放到辦公費(fèi)里面的。
03/20 09:16
84785040 
03/20 09:18
職工薪酬明細(xì)表里的職工薪酬和社保費(fèi)根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目取數(shù)還是根據(jù)管理費(fèi)用中的職工薪酬和社保費(fèi)取數(shù)
郭老師 
03/20 09:21
你好，應(yīng)付職工薪酬按照這個(gè)來取數(shù)，這里面包含著工資、社保福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。
84785040
03/20 09:22
期間費(fèi)用明細(xì)表中福利費(fèi)也是放到工資里嗎？如果放到工資里就提示不能大于職工薪酬那張表
郭老師
03/20 09:22
的對(duì)的對(duì)的對(duì)的就是大于。
84785040
03/20 09:25
提示是職工薪酬那張表要大于等于期間費(fèi)用這張表，過不去，我這填上期間費(fèi)用職工工資大于職工薪酬那張表了不對(duì)
郭老師
03/20 09:26
你好，你的工資、社保這些除了管理費(fèi)、銷售費(fèi)用的，還有其他的嗎？比如主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
03/20 09:26
職工薪酬，你賬上做了主營業(yè)務(wù)成本工資的，你填寫職工薪酬明細(xì)表，但是不需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。
84785040
03/20 09:29
我們公司工資都是入管理費(fèi)用
郭老師
03/20 09:30
你好，那你職工薪酬明細(xì)表第一列合計(jì)正好應(yīng)該等于期間費(fèi)用的工資。
84785040
03/20 09:32
還有發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡，那職工薪酬明細(xì)表需要找到管理費(fèi)用明細(xì)的培訓(xùn)費(fèi)填上嗎
郭老師
03/20 09:33
對(duì)的，肯定必須填寫。
84785040
03/20 09:37
填上也不對(duì)，那是什么原因
84785040
03/20 09:37
不就是看科目余額表本年累計(jì)數(shù)嗎
郭老師
03/20 09:38
好，你截圖吧，行嗎？期間費(fèi)用明細(xì)表和你的職工薪酬明細(xì)表。
84785040
03/20 09:43
老師你看下這是賬套里的數(shù)據(jù)
郭老師
03/20 09:44
不看你賬號(hào)里的數(shù)據(jù)，你就截圖這兩個(gè)表格肯定是不一樣。人家才提示你的吧。
84785040
03/20 09:47
不是根據(jù)這兩個(gè)科目取數(shù)填寫的嗎？那是截圖哪個(gè)？
郭老師
03/20 09:49
是
但是你說的，提示是職工薪酬那張表要大于等于期間費(fèi)用這張表，過不去
說的這個(gè)過不去，我需要去看一下的。
84785040
03/20 09:52
這是提示的
郭老師
03/20 09:53
后納期間費(fèi)用明細(xì)表呢？
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