問(wèn)題已解決

老師早上好，我們新?lián)Q的金蝶專業(yè)版軟件，我現(xiàn)在錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，累計(jì)折舊額跟實(shí)際折舊額不符怎么處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 09:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，累計(jì)折舊額跟實(shí)際折舊額不符，這個(gè)是以哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì) 的呀，我們以賬上累計(jì)折舊為準(zhǔn)，因?yàn)橘~是連續(xù)的
03/20 09:09
84784978
03/20 09:20
我也是以之前記賬計(jì)提的總累計(jì)折舊算的，現(xiàn)在建賬錄入期初數(shù)據(jù)不符，我們是2018年使用金蝶記賬王今年改用專業(yè)版，我怎么查以前錄入的期初數(shù)據(jù)呢
廖君老師
03/20 09:22
您好，之前記賬計(jì)提的總累計(jì)折舊算的，那就不會(huì)錯(cuò)呀， 2個(gè)金額版本的取數(shù)，這個(gè)要咨詢金蝶客服，他們是專業(yè)的，都是金蝶的產(chǎn)品，不用我們自已建期初，讓金蝶的客服給我們導(dǎo)入期初
84784978
03/20 09:30
現(xiàn)在導(dǎo)進(jìn)去的期初數(shù)據(jù)不對(duì)，我也不知道錯(cuò)在哪里了，有一項(xiàng)固定資產(chǎn)我知道是因?yàn)槲以阡浫霊{證時(shí)數(shù)據(jù)寫顛倒了導(dǎo)致錯(cuò)誤
廖君老師
03/20 09:32
您好，這個(gè)期初是金蝶客服給我們導(dǎo)入的還是自已導(dǎo)入的，您找到錯(cuò)誤了，把這個(gè)期初重新導(dǎo)入正確的就好了
84784978
03/20 09:40
在建期初數(shù)據(jù)時(shí)，我不懂怎么做都是我自己在增加固定資產(chǎn)卡片那里一項(xiàng)項(xiàng)手動(dòng)添加進(jìn)去的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)結(jié)賬時(shí)不計(jì)提固定資產(chǎn)又找了客服幫我弄了，現(xiàn)在的累計(jì)折舊還是不對(duì)
廖君老師
03/20 09:43
您好，初始化重新來(lái)，讓客服來(lái)導(dǎo)入，這個(gè)期初不對(duì)以后麻煩的
84784978
03/20 10:23
好的麻煩您
廖君老師
03/20 10:25
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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