問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下，23年折舊少計(jì)提一個(gè)月，到24年多計(jì)提一個(gè)月，可以嗎，那匯算清繳怎么填，填11個(gè)的還是填12個(gè)月的

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是在24年發(fā)現(xiàn)是時(shí)候補(bǔ)計(jì)提一個(gè)月的折舊。 匯算清繳的時(shí)候，按補(bǔ)計(jì)提之后的折舊金額填寫?
03/19 15:20
84784978
03/19 15:23
那意思是按12個(gè)折舊填，要不要調(diào)減
鄒老師
03/19 15:23
你好，是的（按12個(gè)折舊填），不需要調(diào)整?
84784978
03/19 15:26
還有一個(gè)問(wèn)題，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做了未分配利潤(rùn)，在匯算清繳是不是要做調(diào)增或者調(diào)減呢
鄒老師
03/19 15:27
你好，是匯算清繳的時(shí)候，需要考慮? 這個(gè)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 業(yè)務(wù)的影響??
84784978
03/19 15:32
就是有影響才做利潤(rùn)分配的，我想知道匯算清繳要不要做調(diào)整
鄒老師
03/19 15:34
你好，要。 比如正常入賬的費(fèi)用100，之后年度補(bǔ)記費(fèi)用20（做了未分配利潤(rùn)），匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用就需要按120的金額填寫
84784978
03/19 15:35
不是按20調(diào)整嗎
鄒老師
03/19 15:35
你好，這種情況直接按120填寫就好了，不需要做其他調(diào)整啊
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