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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，匯算清繳中“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“本年折舊攤銷額”與“累計(jì)折舊攤銷額”有啥區(qū)別，按用友財(cái)務(wù)報(bào)表中哪個(gè)數(shù)填寫？
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你好，本年累計(jì)這個(gè)只是2023年1~12月份的
累計(jì)折舊，攤銷額是從購買次月折舊到2023年12月底的。
2024 03/19 14:03
84784956 
2024 03/19 14:06
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的數(shù)，還有稅收折舊攤銷額怎么填？
郭老師 
2024 03/19 14:08
第一個(gè)：有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
第二個(gè)：當(dāng)年允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。
84784956
2024 03/19 14:15
謝謝老師
郭老師
2024 03/19 14:16
不用客氣工作愉快。
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