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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)的已經(jīng)銷(xiāo)售，發(fā)票還沒(méi)收到，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)的。
03/19 12:34
84784978 
03/19 12:36
發(fā)票沒(méi)收到也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？這種是暫估成本嗎？
玲老師 
03/19 12:37
可以呀，會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬，不看發(fā)票沒(méi)發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
84784978
03/19 12:43
那上月暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月收到發(fā)票，是直接原分錄紅沖后重新入庫(kù)就可以了嗎？一正一負(fù)操作后不影響庫(kù)存
玲老師
03/19 12:44
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84784978
03/19 12:50
每個(gè)月入庫(kù)單很多，暫估的時(shí)候可以錄入一個(gè)憑證里面嗎？每一張的金額單獨(dú)列出這樣可以不？下月紅沖的時(shí)候能不能只沖里面部分金額，因?yàn)槭菃雾?xiàng)列出的。例如:
借:庫(kù)存商品-暫估100
庫(kù)存商品-暫估200
庫(kù)存商品-暫估300
貸:應(yīng)付賬款
下個(gè)月到了200發(fā)票
借:庫(kù)存商品-暫估-200
貸:應(yīng)付賬款-200
借:庫(kù)存商品200
貸:應(yīng)付賬款200
玲老師
03/19 12:54
暫估的時(shí)候按照具體商品名稱(chēng)錄入系統(tǒng)。
他和有發(fā)票的錄入是一樣的，差異就差沒(méi)有發(fā)票。
玲老師
03/19 12:54
下個(gè)月是回來(lái)多少發(fā)票紅沖對(duì)應(yīng)的多少，然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。
84784978
03/19 12:58
暫估入庫(kù)的時(shí)候能不能像我之前發(fā)那樣，全部列入一個(gè)憑證，票到只沖部分后重新做正確分錄呢？
玲老師
03/19 13:00
可以的，沒(méi)問(wèn)題，你要是一起發(fā)生的就寫(xiě)一個(gè)憑證上。
84784978
03/19 13:02
一起做就會(huì)遇到這種情況，收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致，所以按照發(fā)票金額對(duì)應(yīng)的暫估金額來(lái)分別紅沖可以不？如果發(fā)票金額更小，就會(huì)留有一部分沒(méi)有紅沖，這樣操作可以嗎
玲老師
03/19 13:05
回來(lái)多少發(fā)票紅沖多少暫估？
84784978
03/19 13:08
入庫(kù)單有很多張，暫估的時(shí)候填在一個(gè)憑證里暫估入庫(kù)的，但是是按入庫(kù)單金額一張一張單獨(dú)列出來(lái)的金額，收到發(fā)票金額不可以完全對(duì)應(yīng)，是需要全部紅沖，還是可以只沖發(fā)票對(duì)應(yīng)的那幾條暫估？就是我列的例題那種
玲老師
03/19 13:11
那你看到發(fā)票回來(lái)是什么名稱(chēng)和你賬戶(hù)的名稱(chēng)能對(duì)上，然后你就沖對(duì)應(yīng)的金額就行？
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