問(wèn)題已解決

老師好，之前員工工傷，公司給報(bào)銷了5000，后來(lái)社保局打給公司3000，差額的2000怎么做，營(yíng)業(yè)外支出嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 11:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好差額。做到營(yíng)業(yè)外支出是對(duì)的。
03/19 11:22
84785013
03/19 11:24
前面公司報(bào)銷 是 借：其他-工傷 5000 貸：銀行 5000 收到社保打款 借：銀行3000 營(yíng)業(yè)外支出2000 貸：其他-工傷 5000 這么做沒(méi)問(wèn)題吧
玲老師
03/19 11:26
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借銀行存款3000營(yíng)業(yè)外支出2000貸其他應(yīng)收款。
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