問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳調(diào)增后要交稅，彌補(bǔ)了去年的虧損后還要交，需要做那些分錄，調(diào)增后彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表變嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 19:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ ?匯算清繳后（全年應(yīng)納稅額大于已預(yù)繳稅額），補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是要變的了。要彌補(bǔ)虧損，會(huì)導(dǎo)致剩余可以彌補(bǔ)的虧損減少
03/18 19:23
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