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可不可3月先做年報，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳？
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可3月先做年報，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳
03/18 11:35
84784997 
03/18 11:36
可以是嗎？那如果3月做了年報，5月匯算清繳前又調(diào)整了科目，怎么辦？再做更正申報嗎？
夢瑤老師 
03/18 11:37
是的，再做更正申報
84784997
03/18 13:57
想問一下，23年12月付了房租，但沒收到開發(fā)票，做了預付款的房租的管理費計提，24年3月做年報前發(fā)票還有一部分沒收到。怎么處理？怎么做分錄？
夢瑤老師
03/18 14:44
不用做分錄，匯算時調(diào)增即可
84784997
03/18 14:46
那會導致報表里的管理費，和匯算清繳的金額不一致，這怎么辦
夢瑤老師
03/18 14:51
期間費用的填寫是一致。只是在納稅調(diào)整明細表中調(diào)增無票部分
84784997
03/18 14:57
哦哦，那會計上不需要做調(diào)整是吧？好的
夢瑤老師
03/18 15:02
會計上不需要做調(diào)整
84784997
03/18 15:05
無調(diào)增，稅務(wù)上有沒有風險??？
夢瑤老師
03/18 15:09
沒有如實申報，補稅，滯納金，罰款
84784997
03/18 15:12
那會計報表上存在無票費用，有沒有風險呀？
夢瑤老師
03/18 15:21
會計報表上存在無票費用，調(diào)增即可，無風險
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