問(wèn)題已解決

已購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)無(wú)法取得發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候賬載金額按照賬面填寫(xiě)，稅收金額下欄，折舊填0調(diào)整，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填0還是與賬載金額下資產(chǎn)原值一個(gè)數(shù)

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 10:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 賬載金額下資產(chǎn)原值一個(gè)數(shù)
03/18 10:42
84785025
03/18 11:01
即使我無(wú)法取得發(fā)票 需要納稅調(diào)增稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也得填和賬載金額下資產(chǎn)原值一樣的數(shù) 不是稅法不認(rèn)可我的固定資產(chǎn) 稅收下的計(jì)稅基礎(chǔ)我就得填0 還是得填賬載原值數(shù)
暖暖老師
03/18 11:02
稅收下的計(jì)稅基礎(chǔ)我就得填0 我們付出的金額就是賬面原值
84785025
03/18 11:03
我現(xiàn)在想知道的就是我的固定資產(chǎn)稅法不認(rèn)可 因?yàn)槲覜](méi)取得發(fā)票 稅收金額下欄的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 我是填原值數(shù) 還是填0
暖暖老師
03/18 11:04
稅收金額下欄的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)0
84785025
03/18 11:04
好的 謝謝老師
暖暖老師
03/18 11:05
不客氣，祝你工作順利
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