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老師，工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應納稅額合計還是本期已交稅額？（個人感覺是應納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務局的完稅證明上增值稅的實繳金額就是納稅申報表中的應納稅額合計。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計數(shù)？

84784957| 提問時間：03/18 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
一到12月份實際支付出去了。12月份沒有繳納，在2024年一月份交的，這個屬于2024年的。
03/18 09:25
84784957
03/19 09:21
我就問一下是不是按照2023年電子稅務局里的完稅證明填寫各項稅款？
郭老師
03/19 09:22
對的是的 可以這么做的
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