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老師，7月份建賬，用的是7月初科目余額表，所以就和年初資產(chǎn)負債表上起初數(shù)據(jù)不一樣，這種咋弄呢
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年初數(shù)和期初余額都分別錄入，你是不是錄入錯了？
2024 03/17 11:56
84784953 
2024 03/17 13:06
不是，我錄入的是7月份科目余額表上的數(shù)字，起初是7月份的，所以就和資產(chǎn)負債表上的起初數(shù)據(jù)不一樣了
郭老師 
2024 03/17 13:08
年初和期初分別錄入。這個年初數(shù)是去年12月末，七初是七月末，你是不是年初沒有入住導(dǎo)致的，如果是的話，你重新做。
84784953
2024 03/17 13:15
再反結(jié)賬回去錄入年初金額嗎
郭老師
2024 03/17 13:32
沒法錄入的
你可以試下
重新建賬套
84784953
2024 03/17 13:33
可我已經(jīng)要離職了呢，老師，沒辦法在弄了
84784953
2024 03/17 13:33
沒時間弄了
郭老師
2024 03/17 13:34
這樣你們申報的時候按正確的
平時的就這么錯誤的吧
今年是正確的
84784953
2024 03/17 13:35
老師，但是，起初數(shù)據(jù)不對，怕是導(dǎo)致后面期末余額也不對呢
郭老師
2024 03/17 13:36
不會啊
七月份余額加本月增加-本月減少=8月余額啊
怎么可能不對
84784953
2024 03/17 13:41
喔喔，老師是說不要管了，是吧
郭老師
2024 03/17 13:44
對的是的，你跟糾結(jié)的那邊人說一聲
84784953
2024 03/17 13:49
但是之前我看了軟件，他只有期初數(shù)據(jù)那一欄，沒有累計的
郭老師
2024 03/17 13:50
不明白沒有累計是什么意思？
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