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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，7月份建賬，用的是7月初科目余額表，所以就和年初資產(chǎn)負(fù)債表上起初數(shù)據(jù)不一樣，這種咋弄呢
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年初數(shù)和期初余額都分別錄入，你是不是錄入錯(cuò)了？
03/17 11:56
84784953 
03/17 13:06
不是，我錄入的是7月份科目余額表上的數(shù)字，起初是7月份的，所以就和資產(chǎn)負(fù)債表上的起初數(shù)據(jù)不一樣了
郭老師 
03/17 13:08
年初和期初分別錄入。這個(gè)年初數(shù)是去年12月末，七初是七月末，你是不是年初沒有入住導(dǎo)致的，如果是的話，你重新做。
84784953
03/17 13:15
再反結(jié)賬回去錄入年初金額嗎
郭老師
03/17 13:32
沒法錄入的
你可以試下
重新建賬套
84784953
03/17 13:33
可我已經(jīng)要離職了呢，老師，沒辦法在弄了
84784953
03/17 13:33
沒時(shí)間弄了
郭老師
03/17 13:34
這樣你們申報(bào)的時(shí)候按正確的
平時(shí)的就這么錯(cuò)誤的吧
今年是正確的
84784953
03/17 13:35
老師，但是，起初數(shù)據(jù)不對(duì)，怕是導(dǎo)致后面期末余額也不對(duì)呢
郭老師
03/17 13:36
不會(huì)啊
七月份余額加本月增加-本月減少=8月余額啊
怎么可能不對(duì)
84784953
03/17 13:41
喔喔，老師是說不要管了，是吧
郭老師
03/17 13:44
對(duì)的是的，你跟糾結(jié)的那邊人說一聲
84784953
03/17 13:49
但是之前我看了軟件，他只有期初數(shù)據(jù)那一欄，沒有累計(jì)的
郭老師
03/17 13:50
不明白沒有累計(jì)是什么意思？
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