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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上以前年度調(diào)整損益調(diào)整了,到匯算清繳的時(shí)候不影響什么吧?
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速問(wèn)速答你好,是調(diào)整的以前年度的損益,是不影響當(dāng)年的匯算清繳的
2018 04/04 15:38
84784972
2018 04/04 15:48
老師,是我調(diào)整的以前年度損益是調(diào)整的2017年的數(shù)據(jù),那匯算清繳不也是做的2017年的數(shù)據(jù)嗎?
鄒老師
2018 04/04 15:49
你好,你今年做17年損益調(diào)整事項(xiàng),賬務(wù)日期是18年,在做17年匯算清繳有影響,但是不影響19年做18年匯算清繳的
84784972
2018 04/04 16:02
哦,老師,那今年不是馬上要做17年的匯算清繳了嗎,那到時(shí)候我要把這差異的金額怎么核算到 17年里面?
鄒老師
2018 04/04 16:03
你好,比如你之前賬面費(fèi)用是100,少計(jì)入了10,在今年調(diào)整增加10,那么匯算清繳費(fèi)用 你就按110填寫(xiě)的
84784972
2018 04/04 16:07
哦,老師,上午好像也是您回復(fù)我的
借;庫(kù)存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 0.01
少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存商品 16.38
,那我到時(shí)候就是把這庫(kù)存商品的金額16.37核算到成本里面去我們利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,再加上16.37這個(gè)成本,填到匯算清繳的成本那里
鄒老師
2018 04/04 16:08
你好,是的,是這樣填寫(xiě)
84784972
2018 04/04 16:22
謝謝老師
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