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問題已解決
去年有未開票收入已確認(rèn)過收入，今年3月才開發(fā)票，導(dǎo)致本月實(shí)際收入比開票收入少，報(bào)稅時(shí)按實(shí)際收入報(bào)稅，收入比對(duì)是不是會(huì)不通過，如何處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們這個(gè)未開票收入跨年了，年度未開票收入累計(jì)為負(fù)是申報(bào)不成功的哦。您得去稅務(wù)大廳申報(bào)了。
這是未開票收入，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過去了）
2024 03/16 06:44
84785014 
2024 03/16 07:48
現(xiàn)在不去大廳去申報(bào)，只要按大于或等于開票收入申報(bào)才行嗎？
廖君老師 
2024 03/16 07:48
您好，肯定的，咱不大于等于0申報(bào)不成功的，系統(tǒng)不讓我們申報(bào)
84785014
2024 03/16 07:50
那本月先入1筆收入下月再紅充可以嗎？
廖君老師
2024 03/16 07:53
您好，這個(gè)當(dāng)然是可以的，因?yàn)檫@樣本年累計(jì)是等于0的
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