問(wèn)題已解決

老師年報(bào)報(bào)錯(cuò)了怎么改？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 22:38
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是工商年報(bào)還是匯算清繳？
03/15 22:39
84785015
03/15 22:54
匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了，匯繳直之前利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，匯繳后應(yīng)納稅所得額是正數(shù)要交稅，而我利潤(rùn)表就沒(méi)填所得稅費(fèi)用
張曉慶老師
03/16 12:05
你好，這種情況不需要修改財(cái)報(bào)！ 直接做分錄記到24年： 借：以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn)（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行
84785015
03/16 18:40
老師，也就是說(shuō)我沒(méi)做錯(cuò)是嗎？
張曉慶老師
03/16 19:33
你好，是的，沒(méi)做錯(cuò)，不需要修改。
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