問(wèn)題已解決

老師，去年故意取得住宿費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣，現(xiàn)在如何處理？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/15 22:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 故意取得的 不是單位實(shí)際發(fā)生的 不應(yīng)該抵扣 可以在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作或者抵扣后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 03/15 22:14
84785004
2024 03/15 22:15
去年取得的時(shí)候沒(méi)抵扣，現(xiàn)在準(zhǔn)備匯算調(diào)增，以后稅務(wù)局要是發(fā)現(xiàn)了，會(huì)不會(huì)再次處罰？
bamboo老師
2024 03/15 22:16
現(xiàn)在匯算調(diào)增，以后稅務(wù)局要是發(fā)現(xiàn)了，不會(huì)再次處罰 因?yàn)槟约阂呀?jīng)調(diào)整了
84785004
2024 03/15 22:17
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 03/15 22:23
不客氣哈，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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