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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！我從代賬公司接過(guò)來(lái)賬，科目余額表里稅金及附加沒(méi)有明細(xì)科目，只有一級(jí)科目，可是他們給的利潤(rùn)表里有明細(xì)怎么處理呢？謝謝
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您好
請(qǐng)問(wèn)科目余額表是到處的明細(xì)余額還是一級(jí)科目余額？
03/15 15:17
84784995 
03/15 15:26
老師你說(shuō)的啥到處沒(méi)聽明白呢？就是他們給的科目余額表稅金及附加沒(méi)有下設(shè)明細(xì)科目，只有一級(jí)科目，可是你看我上面發(fā)的利潤(rùn)表是他們給過(guò)來(lái)的利潤(rùn)表里稅金及附加有明細(xì)啊
bamboo老師 
03/15 15:29
那就是對(duì)方給您科目余額表的時(shí)候沒(méi)有選擇末級(jí)科目打印給您
您讓對(duì)方選擇末級(jí)科目余額打印就會(huì)體現(xiàn)
84784995
03/15 15:30
問(wèn)了對(duì)方說(shuō)稅金及附加沒(méi)有明細(xì)科目，怎么處理呢？老師
bamboo老師
03/15 15:33
那您可以根據(jù)申報(bào)的報(bào)表里面的稅金種類自己設(shè)置明細(xì)科目?
84784995
03/15 15:36
不是我設(shè)置，是他們給我科目余額表沒(méi)有給到我數(shù)明白嗎老師
bamboo老師
03/15 15:49
我知道您的意思
我意思是讓對(duì)方給您科目余額表的時(shí)候 選到末級(jí)科目
對(duì)方不配合的話 那就根據(jù)申報(bào)里面的稅金及附加明細(xì)自己設(shè)置明細(xì)科目
84784995
03/15 15:55
申報(bào)表你指的啥啊老師？這是1月報(bào)表，今年還沒(méi)到申報(bào)呢？不得一季度一申報(bào)嗎？
84784995
03/15 15:58
現(xiàn)在他代賬那邊給我的報(bào)表稅金及附加是這樣的，老師我咋錄入期初數(shù)據(jù)呢？
bamboo老師
03/15 15:58
您是小規(guī)模納稅人 對(duì)嗎？
那您現(xiàn)在需要稅金及附加的明細(xì)做期初錄入還是？
84784995
03/15 16:02
我公司是一般人，我現(xiàn)在建賬呢，現(xiàn)在得錄入期初數(shù)據(jù)啊
bamboo老師
03/15 16:06
那您怎么說(shuō)一季度一申報(bào)? 城建稅 附加稅這些是按月申報(bào)的 野計(jì)入稅金及附加科目啊
錄入期初數(shù)據(jù)根據(jù)科目余額表
請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖一下嗎
bamboo老師
03/30 14:38
科目明細(xì)表里面沒(méi)有只有一級(jí)科目 我讓您找對(duì)方要明細(xì)科目的科目余額表 您半天不搭理我 不接話 然后讓您找申報(bào)表里面查數(shù)據(jù) 跟我說(shuō)季度才申報(bào) 哪個(gè)一般納稅人季度才申報(bào)的 每個(gè)月都申報(bào)的 看申報(bào)表城建稅 附加稅累計(jì)就可以了
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