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老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢？
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我們作為價外費用核算，開具再貨款里就可以了
03/15 11:17
暖暖老師 
03/15 11:21
要不然開具運費需要有資質，一點金額不夠麻煩的
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