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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2023年多計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額15000元，2023年折舊額應(yīng)該46666.68元，我的賬計(jì)提了61666.68元。賬我在2024年做了調(diào)賬，那匯算清繳A105080固定資產(chǎn)明細(xì)表，我的年折舊額和累計(jì)折舊額分別怎么填寫呀。
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你匯算清繳賬面的年折舊和累計(jì)折舊就按你的賬面數(shù)填。
03/15 11:10
王曉曉老師 
03/15 11:11
然后還有個(gè)稅的折舊和累計(jì)折舊，你就按本來該有的數(shù)填
王曉曉老師
03/15 11:11
填完后會(huì)幫你調(diào)增的了
84784992 
03/15 11:15
嗯，老師是這樣的，我們的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，我做完了賬之后年度匯算金繳的時(shí)候，我的那個(gè)稅額的那個(gè)欄都是零，然后要做調(diào)增。那我這次計(jì)提多了要怎么調(diào)?。?/div>
王曉曉老師
03/15 11:25
沒發(fā)票，那你要全額調(diào)增了
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老師這個(gè)匯算清繳資產(chǎn)折舊明細(xì)表里的累計(jì)折舊額，是填寫總的折舊額是嗎（已經(jīng)計(jì)提完的折舊還算在這里吧）
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老師:所得稅匯算清繳里 資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 A105080 ，本年折舊我填寫了（本年的折舊額24353.04），累計(jì)折舊、 攤額（累計(jì)折舊額383434.04），稅收折舊（本年折舊額24353.04）；這些都填寫完成后，納稅項(xiàng)目這張表應(yīng)該帶過來第32行（資產(chǎn)折舊、攤銷 數(shù)據(jù)不應(yīng)該是累計(jì)折舊額383434.04嗎 我?guī)н^來的怎么是本年的折舊額24353.04）
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匯算清繳A105080中稅收折舊攤銷額是填寫本年折舊，攤銷額嗎？
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固定資產(chǎn)報(bào)廢，在匯算清繳填寫A105080資產(chǎn)折舊攤銷這張表的時(shí)候遇到一個(gè)問題，本年折舊額直接按賬上正常攤銷金額填，累計(jì)折舊額將報(bào)廢的固定資產(chǎn)折舊額沖回，這樣就造成了。累計(jì)折舊數(shù)小于本年折舊額，就無法填寫了。正確應(yīng)該怎么填？
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所得稅匯算清繳105080表中，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊額 是我賬套里面的累計(jì)折舊額嘛
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