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問(wèn)題已解決
查賬個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，就去年年底開(kāi)過(guò)1次票，那第四季度申報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得稅填寫(xiě)的金額，跟年度匯算清繳是不是填的相同的數(shù)據(jù)？
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你好，是不同的
第四季度申報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得稅，只需要填寫(xiě)第四季度的發(fā)生額
而年度申報(bào)，是包括第一到第四個(gè)季度合計(jì)的金額。
03/15 08:21
84784968 
03/15 08:24
前面三個(gè)季度申報(bào)都是0申報(bào)的
鄒老師 
03/15 08:25
你好，前面三個(gè)季度都是0，那第四季度和本年累計(jì)的數(shù)據(jù)就是一樣的
84784968
03/15 08:26
前三個(gè)季度都沒(méi)有收入也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票都是0申報(bào)，但是有零散的成本，那這個(gè)零散的成本是不是也可以加一起再算上第四季度的成本 填年度匯算清繳
鄒老師
03/15 08:27
你好，既然沒(méi)有收入，怎么會(huì)有成本呢（應(yīng)當(dāng)做到成本與收入匹配才是?。?你所指的零散的成本，是期間費(fèi)用的意思嗎
84784968
03/15 08:35
就是水電費(fèi)
84784968
03/15 08:36
這種我沒(méi)收入不是也要正常交嘛
鄒老師
03/15 08:39
你好，之前季度的水電費(fèi)，不應(yīng)當(dāng)放在第四季度一起的
84784968
03/15 08:52
那放在年度嘛
鄒老師
03/15 09:04
你好，是計(jì)入當(dāng)季度，然后計(jì)入當(dāng)年度
84784968
03/15 09:10
那我年度匯算就可以填的吧
鄒老師
03/15 09:11
你好，是的，是可以填寫(xiě)的?
84784968
03/15 09:11
好的謝謝老師
鄒老師
03/15 09:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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