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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，核對(duì)往來(lái)款時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司借方和貸方均有漏記款項(xiàng)，該怎么調(diào)賬
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你好，你們單位正確的不用調(diào)整
是按照你們的吧
03/15 07:42
84784992 
03/15 08:30
對(duì)方單位我們也要接過(guò)來(lái)，所以不知道要怎么調(diào)
郭老師 
03/15 08:30
具體的說(shuō)一下業(yè)務(wù)。
84784992
03/15 08:53
老師，就是我們公司其他應(yīng)收款借方掛對(duì)方公司款項(xiàng)一百多萬(wàn)。對(duì)方公司其他應(yīng)付款貸方掛的是四百多萬(wàn)。
郭老師
03/15 08:53
那實(shí)際100多萬(wàn)的這個(gè)是正確的嗎？如果是的話，對(duì)方還錢的時(shí)候怎么做的？銀行存款的余額正確嗎？
84784992
03/15 09:04
銀行余額對(duì)的
郭老師
03/15 09:06
你好用什么支付的，當(dāng)時(shí)。
84784992
03/15 09:36
我公司收到的是銀行轉(zhuǎn)賬，對(duì)方公司做的是借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)付款
郭老師
03/15 09:36
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，然后去找銀行存款，什么原因不一致。
84784992
03/15 09:58
老師，那對(duì)方的科目是不是用錯(cuò)了
郭老師
03/15 09:59
對(duì)的，是的，對(duì)方做的不對(duì)。
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