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問題已解決
那個報廢一個固定資產(chǎn)，我在填寫匯算清繳那個資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進(jìn)去嗎？
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你好們不需要填寫上去了報廢了
03/14 16:44
84784993 
03/14 16:45
那這樣我寫的報表的那個數(shù)據(jù)是不是就和我的做賬軟件的明細(xì)數(shù)據(jù)不一樣了是吧，這樣沒關(guān)系的
暖暖老師 
03/14 16:46
固定資產(chǎn)看你12.31資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
84784993
03/14 16:46
那我報廢的是不是什么資產(chǎn)原值？還有本年折舊攤銷額？累計折舊攤銷額這個報廢的都不用加進(jìn)去嗎？
暖暖老師
03/14 16:47
報廢都結(jié)轉(zhuǎn)了呀，表上也沒有了，不寫上去的
84784993
03/14 16:49
但是那個累計折舊還是有數(shù)據(jù)的呀。我是不是只要和12月份的數(shù)據(jù)一致就可以了？
暖暖老師
03/14 16:50
你累計折舊不是和固定資產(chǎn)一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784993
03/14 16:51
我報廢的時候?qū)懙氖墙瑁幚碡敭a(chǎn)損益，累計折舊，貸固定資產(chǎn)原值。
暖暖老師
03/14 16:52
那也是結(jié)轉(zhuǎn)了，累計折舊減少了這塊的
84784993
03/14 16:53
我先來看看報表之后有問題再聯(lián)系吧。
暖暖老師
03/14 16:53
好好，祝你工作順利地
84784993
03/14 16:56
我看了一下本年折舊的金額里面還是有報廢的那個金額的呢。
暖暖老師
03/14 16:57
那肯定不對，你分錄累計折舊都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784993
03/14 17:01
看的是報表上本年累計的金額是看貸方金額呀？那是哪里出了問題呀？
暖暖老師
03/14 17:02
你急轉(zhuǎn)到了借方，累計折舊應(yīng)該少了
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