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老師,您好!我們是一般納稅人,2月份的賬里,進項大于銷項,我是全部勾選抵扣還是留一些不勾選啊?

84784975| 提問時間:03/14 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以留一些下次勾選抵扣。
03/14 15:34
84784975
03/14 15:37
綠色的抵扣聯(lián)留一部分下次抵扣,那紅色入賬聯(lián)可以做在2月份的賬上嗎?
宋生老師
03/14 15:37
你好是的,你可以先入賬。
84784975
03/14 15:38
哦,那該怎么寫分錄呢?
宋生老師
03/14 15:38
你好,比如借,原材料,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,銀行存款。
84784975
03/14 16:11
我這邊軟件上好像只有應交稅費——待認證進項稅額?是一樣嗎?
宋生老師
03/14 16:12
你好可以的,是一樣的。
84784975
03/14 16:18
噢噢,好的!謝謝宋老師!那我這個待認證進項稅額后續(xù)該怎么處理???
宋生老師
03/14 16:19
你好,不用客氣的,你到時候認證的時候,你借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費。待認證進項稅
84784975
03/14 16:22
哦,這個可以待認證進項稅額可以掛多久?。?/div>
宋生老師
03/14 16:23
你好,現(xiàn)在沒有時間限制了。
84784975
03/14 16:28
宋老師,好的!認證勾選抵扣時,做借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費——待認證進項稅額,這筆分錄后,還需要做什么賬務處理嗎?
宋生老師
03/14 16:31
你好不需要另外再做賬務處理了。
84784975
03/14 16:41
謝謝宋老師,還有個相關知識想咨詢一下,就是有些專票是以前開的,有些是發(fā)票遺失,有些是對方開了,因為金額不對,對方單位搞忘作廢或者紅沖掉的,現(xiàn)在抵扣勾選平臺一直掛起,我這邊因為沒有收到發(fā)票也沒做勾選抵扣,像這種該怎么辦啊?
宋生老師
03/14 16:42
你好,你自己打算怎么辦?你是想抵扣還是想不抵扣?
84784975
03/14 16:49
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒收到,我也不打算入賬了,但是勾選平臺里這票一直在哦
宋生老師
03/14 16:49
你好,你可以勾選不抵扣就可以了。
84784975
03/14 16:57
噢,做了勾選不抵扣認證后,我還需要做什么嗎?
宋生老師
03/14 16:57
你好,不需要做另外的東西。
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