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應(yīng)收賬款的監(jiān)控與改善是一個(gè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性工作，可以從以下幾個(gè)方面入手： 一、建立并完善應(yīng)收賬款管理體系 1.明確應(yīng)收賬款管理的目標(biāo)和原則，制定應(yīng)收賬款管理制度，包括收款流程、催收程序、壞賬處理等方面的規(guī)定。 2.設(shè)立專門的應(yīng)收賬款管理崗位，明確崗位職責(zé)，確保應(yīng)收賬款的跟蹤、催收和管理工作得到有效執(zhí)行。 二、加強(qiáng)客戶信用管理 1.建立客戶信用檔案，收集客戶的信用信息，包括經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、履約能力等，對客戶進(jìn)行信用評級。 2.根據(jù)客戶的信用評級，制定相應(yīng)的信用政策和收款策略，對于信用狀況較差的客戶，可以采取預(yù)付款、縮短賬期等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 三、實(shí)施應(yīng)收賬款的日常監(jiān)控 1.定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，了解各賬齡段的應(yīng)收賬款占比和變化趨勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理逾期應(yīng)收賬款。 2.監(jiān)控應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率、平均收賬期等指標(biāo)，分析應(yīng)收賬款的變動情況，評估應(yīng)收賬款管理的效果。 四、加強(qiáng)催收管理 1.制定催收計(jì)劃和策略，明確催收目標(biāo)、方式和責(zé)任人，確保催收工作的有序開展。 2.對于逾期應(yīng)收賬款，采取電話催收、上門拜訪、發(fā)送催收函等多種方式進(jìn)行催收，必要時(shí)可以采取法律手段。 五、建立激勵(lì)與約束機(jī)制 1.對應(yīng)收賬款管理人員進(jìn)行績效考核，將應(yīng)收賬款的回收率、逾期率等指標(biāo)納入考核體系，激勵(lì)管理人員積極催收。 2.對于在應(yīng)收賬款管理中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和表彰；對于管理不善導(dǎo)致壞賬損失的人員，進(jìn)行問責(zé)和處理