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2024.1繳的2023年第四季度稅費，負數(shù)出現(xiàn)在期末余額貸方發(fā)生額，合適嗎？
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你好，沒明白你的意思是哪一個科目負數(shù)？
03/14 10:37
84784998 
03/14 10:45
應(yīng)交稅費科目，費用已經(jīng)交了
宋生老師 
03/14 10:48
你好，你這個負數(shù)是不對的。
84784998
03/14 10:51
這個應(yīng)該怎么做賬？
宋生老師
03/14 10:51
你好，你應(yīng)該先計提，然后支付。
84784998
03/14 10:54
上年未計提，1月份計提再繳費，是不是?
宋生老師
03/14 10:56
你好，是的，就是這樣子做。
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