問(wèn)題已解決

像這樣的，我到月初把利潤(rùn)表，什么表打出來(lái)之后，要點(diǎn)計(jì)提折舊，我點(diǎn)了一 下他產(chǎn)生了一張記提折舊的憑證到憑證查詢里面去了，我上面登的日期都是當(dāng)月，為什么點(diǎn)折舊，他能生成長(zhǎng)折舊憑證，搞不懂，不是下月才能計(jì)提的嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 20:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊連用了嗎？是自動(dòng)推定生成折舊轉(zhuǎn)賬憑證嗎？
03/13 20:43
耿老師
03/13 20:43
你固定資產(chǎn)模塊月結(jié)了嗎？
84785041
03/13 20:47
嗯，然后憑證都過(guò)不了賬啊，所以省也省不了，嗯，賬也沒(méi)過(guò)啊。就是提醒是同一個(gè)人，不過(guò)賬失敗，審核也失敗。嗯，然后我看到老師視頻里面講的講到那個(gè)折舊那里了，我就點(diǎn)個(gè)折舊那個(gè)里面點(diǎn)一下就出來(lái)一張折舊憑證。
耿老師
03/13 20:55
你好，你們固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊連用，固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該是從模塊這邊生成，總賬還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)吧？把損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪掉，然后推定生成折舊憑證后重新審核過(guò)賬
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