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老師金蝶精斗云軟件，往來客戶名稱是應(yīng)該設(shè)在科目核算了還是直接二級科目里設(shè)置？
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你好，最好設(shè)置科目輔助核算
03/13 16:38
84785008 
03/13 16:43
現(xiàn)在我發(fā)生了這樣的狀況就是客戶名稱出現(xiàn)2次，我之前直接在科目下新增了二級，在后面又設(shè)置了輔助核算，現(xiàn)在這樣我應(yīng)該怎么調(diào)整成正常的分錄
84785008
03/13 16:44
比如我新錄一筆分錄已經(jīng)有二級了，系統(tǒng)非要再讓選一次客戶名稱
高輝老師 
03/13 16:48
你好，如果以前是用的二級科目是公司名稱
就需要新建一個二級科目，比如112399 ，把這個科目設(shè)置成輔助核算，然后把其他的科目都禁用了，把之前的余額調(diào)整到這個科目下，并禁用之前的科目，以后就用這個112399科目記賬
84785008
03/13 16:52
科目名稱錄什么啦？
高輝老師
03/13 16:55
之前用過的科目不能動的。只能在下面新建一個二級科目，然后設(shè)置輔助核算
84785008
03/13 16:57
怎么把之前的余額調(diào)整過來啦？是不是我一開始先選輔助核算，不直接將往來客戶名稱在二級科目設(shè)置就不會有這個問題
高輝老師
03/13 16:59
你好，是的。一開始直接把科目設(shè)置成輔助核算就可以
現(xiàn)在這樣需要，新建一個二級科目，設(shè)置成輔助核算。把其他的余額都調(diào)整到新的科目下
84785008
03/13 17:03
老師按你的辦法是不是就變成這樣了？
高輝老師
03/13 17:05
你好，是的，是這樣的科目顯示
84785008
03/13 17:07
老師什么樣的應(yīng)該設(shè)在二級科目，什么樣的設(shè)在輔助核算里面？
高輝老師
03/13 17:11
你好，應(yīng)付賬款? 應(yīng)收賬款 需要對應(yīng)客戶? 供應(yīng)商? 員工 部門的就需要輔助核算
比如有的公司會增加一個銷貨收入? 一個服務(wù)收入，就直接設(shè)置二級科目，因為就2個，增加輔助是沒必要的。
84785008
03/13 17:23
老師我把二級科目涉及的憑證都刪了，唯獨這家刪不掉，可是我也找了，沒有這家客戶名稱的分錄啊，為什么刪不掉？
高輝老師
03/13 17:26
你好，用過有余額就會刪不掉的
84785008
03/13 17:27
那我在哪里能找到這筆余額分錄
84785008
03/13 17:29
還是說我要把所有應(yīng)收賬款分錄都刪了？
高輝老師
03/13 17:33
在科目余額表，選好期間然后點下這個科目，看下有憑證沒
84785008
03/13 17:41
老師還是沒有找到啊為什么刪不掉啦
高輝老師
03/13 18:17
看明細(xì)里面有憑證記錄沒，需要把這個科目下的所有憑證刪掉
84785008
03/13 18:19
我都找了沒有 找到
高輝老師
03/13 18:20
刪除有什么提示了
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